三门峡市商务局2019 年度部门预算公开

目 录

第一部分 市商务局概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

第二部分 市商务局 2019年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：市商务局2019 年度部门预算表

第一部分 三门峡市商务局概况

一、市商务局主要职能

贯彻落实国家有关内外贸易、国际经济技术合作的发展战略、法规、政策；拟订全市相应的发展规划以及规定、办法和措施,研究流通体制改革并提出建议，促进现代市场体系的形成；承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作，监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；拟定并组织实施全市电子商务发展规划和政策措施，推动电子商务服务体系建设，建立电子商务统计评价体系；组织实施进出口商品的管理工作；实施科技兴贸战略，落实有关政策，建设贸易标准化体系；贯彻执行有关政策，拟定并实施机电产品进出口规划和计划；负责涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作，建立进出口公平贸易预警机制；研究对外开放相关政策和推进开放带动主战略实施的长效机制，组织实施外资招商，依法审核外资项目中的重大事项，指导全市招商引资和经济技术开发区的有关具体工作；负责全市对外经济技术合作工作；审核、监督和管理对外投资开办企业，境外来、进料加工贸易项目；组织协调全市企业经济技术协作；负责管理全市驻境外商务机构；组织、申报并指导以三门峡市名义在境内外举办的各类大型经贸交易会、洽谈会、展销会等商贸活动等工作。

二、市商务局机构设置

市商务局部门预算包括市商务局机关及二级机构预算。

三门峡市商务局包括三门峡市商务局机关、中国国际贸易促进委员会河南省三门峡市委员会（中国国际商会三门峡商会）、三门峡市散装水泥办公室、三门峡市外商投诉和投资服务中心、三门峡市商务稽查支队、三门峡市政府驻上海联络处、三门峡市政府驻深圳联络处7个预算归口管理单位；商务局机关内设14个科（室）。  

三．预算年度主要任务

着力提高招商引资质量，项目履约率、开工率、资金到位率分别达到90%、60%、40%；货物进出口稳定规模，增长8%；实际吸收外资质量进一步提高，增长3%以上；实际到位省外资金增长3%以上，对全市经济社会发展的贡献率进一步提高；进一步增强商贸流通业对消费的拉动能力，社会消费品零售总额增长10%以上；着力推进对外交流合作，对外投资增长10%以上；服务贸易增长7%，跨境电商交易额增长20%以上，各项指标稳中有进、进中提质，实际吸收外资、实际到位省外资金、社会消费品零售总额及对外贸易等重要指标确保进入全省第一梯队，并力争在实际工作中取得更好结果。

第二部分 三门峡市商务局 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市商务局2019 年收入总计1104.38万元，支出总计     

1104.38万元，与 2018 年相比，收、支总计各减少109.73万元，下浮9.04%。

主要原因：2019年里没有省下达的年度专项资金。

二、收入预算总体情况说明

市商务局 2019 年收入合计1104.38万元，其中：一般公共预算1104.38万元；其他收入0万元；部门财政性资金结转    0万元。

三、支出预算总体情况说明

市商务局 2019 年支出合计1104.38万元，其中：基本支出1072.38万元，占97.1%；项目支出32万元，占2.9%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市商务局 2019 年一般公共预算收支预算1104.38万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算减少91.73万元，下降7.67 %，主要原因：2019年专项少一项支出，而工资福利支出增加后，比去年预算减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

   市商务局 2019 年一般公共预算支出年初预算为1104.38万元。 主要用于以下方面：工资福利支出860.14万元，占77.89%；对个人和家庭的补助111.37万元，占10.08%；商品服务支出100.87万元，占9.13%；项目支出32万元，占2.9%。

六、支出预算经济分类情况说明

三门峡市商务局2019年一般公共预算基本支出1072.38万元，其中：工资福利支出860.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出，对个人和家庭的补助111.37万元，主要包括：离退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出100.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通 知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经 济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2019 年“三公”经费预算为110.3万元。2019 年“三公” 经费支出预算数与 2018 年增加27.74万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出。预算数比2018年减少4.9万元。主要原因：2019年部门预算没有安排出国经费。

（二）公务用车购置及运行费10.3万元，其中，公务用车购

置费0万元，公务用车运行维护费10.3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2019年与上年均无公务车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比2018年减少26.56万元，主要原因：严格审批程序、厉行节约、压缩公车费用支出。

（三）公务接待费100万元，主要用于按规定开支的各类公

务接待支出。预算数比2018年增加59.2万元。主要原因：加大招商力度，接待人数和团队有所增加，加强规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行节约，压缩公务接待费支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

市商务局 2019 年机关运行经费支出预算100.87万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，用于购买货物和服务的支出。

（二）政府采购支出情况

2019部门预算没有安排政府采购经费。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我部门共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2019年，我部门拟组织对0个项目进行预算绩效评价， 涉及资金0万元，培训费0万元，困难补助0万元。

（四）国有资产占用情况。

2018 年期末，我部门共有车辆 3辆，其中：一般公务用车3辆；单价 50 万元以上通用设备 0台，单位价值 100 万元以上专 用设备 0 台。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：

我们将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取

得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收

入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财

政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工

作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用

财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：市商务局2019 年度部门预算表

2019年市商务局部门预算表.xls